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    2023年驻马店市安全生产执法监察支队 预算说明

    发布者:管理员 日期:2023/2/2 16:03 点击数:3687 
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    2023年驻马店市安全生产执法监察支队

    预算说明

     

    目  录

    第一部分 驻马店市安全生产执法监察支队概况

    一、主要职能

    二、机构设置及预算单位构成

     

    第二部分 驻马店市安全生产执法监察支队2023年度预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    二、收入预算总体情况说明

    三、支出预算总体情况说明

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    七、政府性基金预算支出预算情况说明

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    附件:驻马店市安全生产执法监察支队2023年度预算表

    一、部门收支总体预算表

    二、部门收入总体预算表

    三、部门支出总体预算表

    四、财政拨款收支预算表

    五、一般公共预算支出预算表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、支出经济分类汇总表

    八、一般公共预算“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出预算表

    十、项目支出预算表

    十一、市级部门(单位)整体绩效目标表

    十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分

    驻马店市安全生产执法监察支队概况

     

    一、驻马店市安全生产执法监察支队主要职能

    负责安全生产法律、法规、条例的贯彻实施并监督检查。市管企业及生产经营单位违反安全生产法律、法规行为的查处,全市重大安全生产事故的查处。

    二、驻马店市安全生产执法监察支队机构设置及预算单位构成

    驻马店市安全生产执法监察支队属驻马店市应急管理局二级机构,规格为正科级,参照公务员管理事业单位,经费实行财政全额拨款,编制12名。

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

     驻马店市安全生产执法监察支队2023年度预算

    情况说明

     

    一、收入支出预算总体情况说明

     驻马店市安全生产执法监察支队2023年收入总计258.9万元,支出总计258.9万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加1.9万元,上升0.7%。主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出增加

    二、收入预算总体情况说明

    驻马店市安全生产执法监察支队2023年收入合计258.9万元。其中:一般公共预算收入258.9万元。

    三、支出预算总体情况说明

    驻马店市安全生产执法监察支队2023年支出合计258.9万元,其中:基本支出189.3万元,占73.1%;项目支出69.6万元,占26.9%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    驻马店市安全生产执法监察支队2023年一般公共预算收支预算203.9万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加6.9万元,上升3.5%。主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出增加

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    驻马店市安全生产执法监察支队2023年一般公共预算支出年初预算为258.9万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.3万元,占8.2%;卫生健康支出11.3万元,占4.4%;住房保障支出15.9万元,占6.1%;灾害防治及应急管理210.5万元,占81.3%。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

     2023年一般公共预算基本支出189.3万元,其中:人员经费169.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出预算情况说明

    我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我单位2023年“三公”经费预算为1.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.6万元,下降了25%。    

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2023年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

    (二)公务用车购置及运行费1.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车运行维护费预算为1.8万元,比2022年减少0.6万元,下降了25%,主要原因是2022年存在新车改装费用。

    (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    驻马店市安全生产执法监察支队2023年机关运行经费支出预算为89.5万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    2023年政府采购预算安排0万元。

    (三)绩效目标设置情况

    我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况

    我单位仅1辆市城投集团所提供车辆,无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备

    (五)专项转移支付项目情况

    我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分

    名词解释

     

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:

    驻马店市安全生产执法监察支队2023年度预算表

     


 

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