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    2019年度驻马店市应急管理局决算公开

    发布者:管理员 日期:2020/9/25 20:48 点击数:790 
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    2019年度

    驻马店市应急管理局决算

     

     

     

     

     

     

    二〇二〇年九月

     

     

    目  录

    第一部分  驻马店市应急管理局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  驻马店市应急管理局概况

     


    一、部门职责

    (一)负责全市应急管理工作,指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    (二)拟订全市应急管理、安全生产等政策规定,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

    (三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

    (四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

    (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

    (六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻驻解放军和武警部队参与应急救援工作。

    (七)统筹应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援(含煤矿)等专业应急救援力量建设,指导市综合性应急救援队伍建设,指导县区及社会应急救援力量建设。

    (八)组织指导消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

    (九)指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    (十)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

    (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门县区政府、各类功能区管委会安全生产工作,督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。

    (十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品配备使用的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

    (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助省调查处理重大以上等级事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

    (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

    (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的新技术推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

    (十六)负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

    (十七)开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

    (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、机构设置

    驻马店市应急管理局内设机构12个,包括:办公室、应急指挥和救援协调科宣传训练科政策法规科(科技信息化科)风险监测和减灾救灾科火灾防治指导科防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督科、行业安全监督科、综合协调科、行政审批服务科。另设有政治部和机关党委,政治部日常工作由办公室和机关党委承担。

    从决算单位构成看,驻马店市应急管理局决算包括:本级决算、所属单位决算。

    纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位2个,具体是:

    1.市应急管理局本级

    2.市安全生产执法监察支队

    3.市防震减灾中心

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2019年度部门决算表

     





     

    第三部分

    2019年度部门决算情况说明

      

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为2,209.62万元。与2018年度相比,收、支总计各增加1006.2万元,增长83.61%。主要原因是机构改革、所属二级预算单位增加,收支决算相应增加。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计1,813.48万元,其中:财政拨款收入1,813.48万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计2,073.75万元,其中:基本支出1,203.44万元,占58.03%;项目支出870.31万元,占41.97%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为2,209.62万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加1006.2万元,增长83.00%。主要原因是机构改革、所属二级预算单位增加,收支决算相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2,073.75万元,占支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加940.49万元,增长82.00%。主要原因是机构改革、职能增加,人员增加。

    (二)结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出2073.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.2万元,占0.06%;科学技术(类)支出159.57万元,占7.70%;社会保障和就业(类)支出125.34万元,占6.04%;卫生健康(类)支出37.75万元,占1.82%;住房保障(类)支出14.09万元,占0.68%;灾害防治及应急管理(类)支出1735.80万元,占83.70%

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1714.61万元,支出决算为2,073.75万元,完成年初预算的120.95%。其中:

    1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为1.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内拨入公务员年度考核奖

    2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0万元,支出决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年终追加驻马店地震台网管理中心项目经费。

    3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.57万元,决算数大于预算数的主要原因是支出使用上年结转项目资金。

    4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为28.72万元, 支出决算为27.68万元,完成年初预算的96.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年病故 2 人, 调减年初预算经费。

    5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为69.71万元,支出决算为54.80万元,完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因病故 2人,调减年初预算经费。

    6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.29万元。决算数大于预算数的主要原因:年内追加死亡抚恤经费。

    7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.59万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的99.61%。决算数与预算数基本持平。

    8.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.66万元,支出决算为16.60万元,完成年初预算的84.44%。支出决算数小于年初预算数主要原因是机构人员调整

    9. 卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数基本持平

    10. 卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.12万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的99.42%。支出决算与年初预算基本持平

    11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.73万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的35.46%。支出决算小于年初预算主要原因是机构人员调整

    12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为865.98万元,支出决算为845.33万元,完成年初预算的97.62%。支出决算与年初预算基本持平

    13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.30万元。支出决算大于年初预算主要原因是支出使用上年结转资金

    14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为50万元,支出决算为49万元,完成年初预算的98.00%。支出决算小于年初预算主要原因是年终支付账户名有误退款。

    15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算为14.53万元。支出决算大于年初预算主要原因是2018年考试中心建设项目预算,2019年初收回,2019年12月财政返还存量资金,支付考试中心建设尾款

    16. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为137.84万元,支出决算为143.43万元,完成年初预算的104.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年内支出略调

    17. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。年初预算为119.13万元,支出决算为119.13万元,完成年初预算的100%。

    18. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)。年初预算数为0万元,支出决算为168.09万元。支出决算大于年初预算主要原因是经费支出使用上年地震台网管理中心项目结转经费。

    19. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震环境探察(项)。年初预算为360.00万元,支出决算为360.00万元,完成年初预算的100%。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,203.44万元。其中:人员经费946.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费256.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度三公经费财政拨款支出预算为11.12万元,支出决算为5.36万元,完成预算的48.00%2019年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,厉行节约,在预算批复范围内严控“三公” 经费支出,确保“三公” 经费总体支出不超预算批复数。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.24万元,完成预算的55.00%,占97.00%;公务接待费支出决算0.12万元,完成预算的6.00%,占3.00%。具体情况如下:

    1因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

    2公务用车购置及运行费预算为9.4万元,支出决算为5.24万元,完成预算的55.00%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格强化公车管理,严控公车运行维护费支出。其中:

    公务用车购置支出为0万元。

    公务用车运行支出5.24万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费预算为1.72万元,支出决算为0.12万元,完成预算的6.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“ 八项规定” 要求,厉行节约,从严控制支出。其中:

    其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于岈山地震台维修和国家、省地震局检查活断层。2019年共接待国内来访团组4个、来宾26人次(不包括陪同人员)。

    八、关于预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,驻马店市应急管理局对2019年度专家定期排查隐患项目支出开展绩效自评。
        (二)项目绩效自评结果。

    从绩效评价结果看,项目资金使用与绩效目标相适应, 预算安排合理,资金拨付及时到位;有支出标准依据,财务制度健全,会计核算规范;各项支出结构合理,预算执行与预算批复相符,支出进度和项目实施进度同步,绩效目标完成较好。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年我局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为329.47万元,支出决算为256.54万元,完成年初预算的77.00%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神, 严控机关运行相关支出

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额769.73万元,其中:政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出400.32万元、政府采购服务支出366.96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额769.73万元,占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

       2019年期末,我部门共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     

     

     


     

    第四部分  名词解释

     


    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

     

     

 

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